KPI-Cockpit – Auswertungen in neuen Dimensionen
LapChange 6 – KPI-Cockpit
Ihr neues Personal-Cockpit – Erweiterte Information
Das KPI-Cockpit-Modul von LapChange 6 ist die zentrale Anlaufstelle für alles personalbezogene in Ihrer Organisation:
einzelne Mitarbeiter-Cockpits, Unternehmens-weite HR-Kennzahlen, Standort-Performance und Umsatz-Reports – in vier sauber getrennten Reitern,
mit konsistenter Bedienung und durchgehendem Vorjahresvergleich.
Tagesaktuell aus den gepflegten Stammdaten, ohne separate Auswertungen.
einzelne Mitarbeiter-Cockpits, Unternehmens-weite HR-Kennzahlen, Standort-Performance und Umsatz-Reports – in vier sauber getrennten Reitern,
mit konsistenter Bedienung und durchgehendem Vorjahresvergleich.
Tagesaktuell aus den gepflegten Stammdaten, ohne separate Auswertungen.
Wer profitiert?
- ✔ Geschäftsleitung erhält ein KPI-Cockpit mit Brutto-Umsatz, Krankenquote, Fluktuation und Mitarbeiterbestand – jeweils mit Vorjahresvergleich.
- ✔ Bereichs- und Standortleitung sieht pro Standort Auslastung, Krankenstand und Klienten-Belegung mit Ampel-Bewertung.
- ✔ Personalbüro / HR bekommt eine vollständige Mitarbeiter-Akte: Pflichtnachweise, Qualifikationen, Fortbildungen, Dienstanweisungen, Termine und digitale Personalakte in einer Ansicht.
- ✔ Personalverantwortliche nutzen die dynamische Onboarding/Offboarding-Checkliste pro Mitarbeiter, automatisch passend zu seiner Tätigkeit.
- ✔ Vertrieb & Marketing argumentiert mit Umsatz-Rankings, Top-Mitarbeitern, Top-Standorten und Leistungsarten-Verteilung – alles auf einen Klick.
Reiter „Mitarbeiter“
Das Personal-Cockpit pro Mitarbeiter bündelt sämtliche Informationen, die Personalverantwortliche und Führungskräfte über einen einzelnen Mitarbeiter brauchen. Beim Wechsel des Mitarbeiters laden sich alle Karten und Diagramme automatisch neu.
Stammdaten & Kontakt
Personalnummer, Eintritt, Probezeit, Austritt, Telefon, Mail – privat und dienstlich.
Personalnummer, Eintritt, Probezeit, Austritt, Telefon, Mail – privat und dienstlich.
KPI-Reihe
Termine heute, Nachweise < 90 Tage, Resturlaub, Krank YTD, Onboarding-%, AG-Boni aktiv.
Termine heute, Nachweise < 90 Tage, Resturlaub, Krank YTD, Onboarding-%, AG-Boni aktiv.
Arbeitszeit-Gauge
Soll/Ist/Übertrag des Monats mit Plus-/Minus-Stunden-Anzeige.
Soll/Ist/Übertrag des Monats mit Plus-/Minus-Stunden-Anzeige.
Abwesenheits-Pie
Verteilung Krank/Urlaub/Sonstiges aufgeteilt mit Tabelle für Detail.
Verteilung Krank/Urlaub/Sonstiges aufgeteilt mit Tabelle für Detail.
Onboarding/Offboarding
Dynamische Checkliste je Tätigkeit mit Status, Datum und Bemerkung.
Dynamische Checkliste je Tätigkeit mit Status, Datum und Bemerkung.
Personalakte
Boni, Arbeitsmittel, Nachweise, Qualifikationen, Fortbildungen, Dienstanweisungen, Termine, Dokumente.
Boni, Arbeitsmittel, Nachweise, Qualifikationen, Fortbildungen, Dienstanweisungen, Termine, Dokumente.
- ✔ Onboarding-Checkliste pro Tätigkeit – die Liste richtet sich automatisch nach der hinterlegten Tätigkeit des Mitarbeiters.
- ✔ Inline-Editieren der Status-Werte direkt im Grid mit automatischer Datums-Übernahme.
- ✔ Konfigurierbar – per Zahnrad-Button legen Sie pro Tätigkeit fest, welche Punkte zu Einstellung und Austritt gehören.
- ✔ Fortschritts-Anzeige – Onboarding-Prozent und Erledigt-Anzahl aktualisieren sich live.
Reiter „Unternehmen“
Die HR-Gesamtsicht über das gesamte Unternehmen. Hier sehen Geschäftsleitung und Bereichsleitung den Personalbestand und seine Entwicklung – immer mit Vergleich zum Vorjahr.
MA-Bestand
Aktuelle Anzahl Mitarbeiter mit Δ und %-Veränderung zum Vorjahr.
Aktuelle Anzahl Mitarbeiter mit Δ und %-Veränderung zum Vorjahr.
Eintritte / Austritte
YTD-Zahlen mit Vorjahresvergleich und Fluktuationsrate in %.
YTD-Zahlen mit Vorjahresvergleich und Fluktuationsrate in %.
Krankenquote
Quote in % mit YoY-Vergleich – farbig markiert ob besser oder schlechter.
Quote in % mit YoY-Vergleich – farbig markiert ob besser oder schlechter.
Urlaub
Anspruch / genommen / geplant / offen – unternehmensweit.
Anspruch / genommen / geplant / offen – unternehmensweit.
Ø Betriebszugehörigkeit
Durchschnittliche BZ in Jahren mit Vorjahresvergleich.
Durchschnittliche BZ in Jahren mit Vorjahresvergleich.
Geburtstage & Termine
Anstehende Mitarbeiter-Geburtstage und offene Termine.
Anstehende Mitarbeiter-Geburtstage und offene Termine.
- ✔ Verlaufs-Diagramme für MA-Bestand, Klienten, Krankheit und BZ-Verteilung.
- ✔ Krank pro Abteilung als horizontaler Bar-Chart.
- ✔ Ein-/Austritte YoY als gruppierter Bar-Chart pro Monat.
- ✔ Zeitraum-Filter wirkt auf alle KPIs und Diagramme simultan.
Reiter „Betreuungsorte“
Die Standort-Performance auf einer Seite. Bereichs- und Standortleitungen vergleichen Borts ohne separate Excel-Listen. Zwei Karten plus zwei Diagramme bilden die wichtigsten Stunden- und Personal-Kennzahlen pro Bort ab.
Ressourcen-Übersicht
Soll, Krank, Urlaub, Arbeitszeit, verfügbar und Klienten pro Bort.
Soll, Krank, Urlaub, Arbeitszeit, verfügbar und Klienten pro Bort.
Auslastungs-Ampel
Arbeitszeit ÷ verfügbar in %, farbcodiert rot / grün / gelb.
Arbeitszeit ÷ verfügbar in %, farbcodiert rot / grün / gelb.
Personalkennzahlen
MA-Anzahl, Krank %, Urlaub %, Fluktuation %, Ø BZ, Klienten / MA.
MA-Anzahl, Krank %, Urlaub %, Fluktuation %, Ø BZ, Klienten / MA.
Stacked-Bar Ressourcen
Verfügbar, Urlaub, Krank, Arbeitszeit – übereinandergestapelt mit Tooltip.
Verfügbar, Urlaub, Krank, Arbeitszeit – übereinandergestapelt mit Tooltip.
Klienten-Bar
Klienten-Anzahl pro Bort mit Hover-Tooltip.
Klienten-Anzahl pro Bort mit Hover-Tooltip.
Statistik-Filter
Nur statistikrelevante Borts werden überall berücksichtigt.
Nur statistikrelevante Borts werden überall berücksichtigt.
Die Auslastungs-Ampel zeigt sofort, wie ein Standort steht:
unter 80 % – Unter-Auslastung ·
80 % – 110 % – gut ausgelastet ·
über 110 % – Über-Auslastung
- ✔ Plan vs. Realität – verfügbare Stunden direkt neben tatsächlicher Arbeitszeit.
- ✔ Interaktive Tooltips mit allen vier Stunden-Komponenten und einer Summe.
- ✔ ?-Symbol an jeder Karte mit Klartext-Spaltenerklärung.
Reiter „Reports“
Das Umsatz-Cockpit. Geschäftsleitung sieht hier, woher der Umsatz kommt – pro Mitarbeiter, pro Standort, pro Leistungsart, pro Altersgruppe und pro Kostenträger. Mit konsistentem Vorjahresvergleich in jeder Karte.
Umsatz je MA
Monatlicher Verlauf aktuelles Jahr vs. Vorjahr mit Δ im Tooltip.
Monatlicher Verlauf aktuelles Jahr vs. Vorjahr mit Δ im Tooltip.
Umsatz je Bort
Tabelle bei „alle“, Linien-Verlauf bei Einzel-Selektion – dynamisch.
Tabelle bei „alle“, Linien-Verlauf bei Einzel-Selektion – dynamisch.
Top-10 Rankings
Mitarbeiter und Betreuungsorte mit dem höchsten Umsatz im Zeitraum.
Mitarbeiter und Betreuungsorte mit dem höchsten Umsatz im Zeitraum.
Leistungsarten
Doughnut der Umsatz-Verteilung nach Leistungsart mit Prozentanteil.
Doughnut der Umsatz-Verteilung nach Leistungsart mit Prozentanteil.
Altersgruppen
Brutto-Umsatz pro Lebensjahr, ältere als „sonstige“ zusammengefasst.
Brutto-Umsatz pro Lebensjahr, ältere als „sonstige“ zusammengefasst.
Kostenträger-Tabelle
Pro KTR aktuelles Jahr, Vorjahr, Δ EUR und Δ % mit Summenzeile.
Pro KTR aktuelles Jahr, Vorjahr, Δ EUR und Δ % mit Summenzeile.
- ✔ Drei kombinierbare Filter – Zeitraum, Mitarbeiter und Betreuungsort wirken auf alle Karten gleichzeitig.
- ✔ Vorjahresvergleich überall – jede Karte zeigt akt + VJ und die Differenz farbcodiert.
- ✔ Dynamische Karte – die Bort-Karte wechselt automatisch zwischen Tabelle und Linien-Chart.
- ✔ Sortier- und filterbare Tabellen mit Summenzeile.
Was das System besonders macht
- ✔ Vorjahresvergleich durchgängig – jeder KPI, jede Karte, jedes Diagramm zeigt Δ in Euro/Prozent farbcodiert.
- ✔ Konsistenter Zeitraum-Filter über alle Reiter.
- ✔ Berechtigungs-gesteuerte Konfiguration – Administratoren sehen ein Zahnrad-Symbol für Detail-Einstellungen.
- ✔ Lazy-Loading – Reiter laden erst beim ersten Aufruf.
- ✔ Tagesaktuell – alle Werte werden live aus den vorhandenen Stammdaten berechnet.
- ✔ Eingebettete Erklärung – ?-Symbole an wichtigen Karten mit Klartext-Spaltenerklärung.
- ✔ Dokumentation für Vertrieb & Support – pro Reiter gibt es eine Marketing- und eine Support-Doku als HTML und PDF.