KPI-Cockpit – Auswertungen in neuen Dimensionen entdecken
LapChange 6 – KPI-Cockpit Ihr neues Personal-Cockpit – Erweiterte Information
Das KPI-Cockpit-Modul von LapChange 6 ist die zentrale Anlaufstelle für alles personalbezogene in Ihrer Organisation: einzelne Mitarbeiter-Cockpits, Unternehmens-weite HR-Kennzahlen, Standort-Performance und Umsatz-Reports – in vier sauber getrennten Reitern, mit konsistenter Bedienung und durchgehendem Vorjahresvergleich. Tagesaktuell aus den gepflegten Stammdaten, ohne separate Auswertungen. Damit wird das KPI-Cockpit zur zentralen Datendrehscheibe für Geschäftsführung, Standortleitung und Personalabteilung.
Inhaltsverzeichnis
Wer profitiert vom KPI-Cockpit?
- ✔ Geschäftsleitung erhält ein KPI-Cockpit mit Brutto-Umsatz, Krankenquote, Fluktuation und Mitarbeiterbestand – jeweils mit Vorjahresvergleich.
- ✔ Bereichs- und Standortleitung sieht pro Standort Auslastung, Krankenstand und Klienten-Belegung mit Ampel-Bewertung.
- ✔ Personalbüro / HR bekommt eine vollständige Mitarbeiter-Akte: Pflichtnachweise, Qualifikationen, Fortbildungen, Dienstanweisungen, Termine und digitale Personalakte in einer Ansicht.
- ✔ Personalverantwortliche nutzen die dynamische Onboarding/Offboarding-Checkliste pro Mitarbeiter, automatisch passend zu seiner Tätigkeit.
- ✔ Vertrieb & Marketing argumentiert mit Umsatz-Rankings, Top-Mitarbeitern, Top-Standorten und Leistungsarten-Verteilung – alles auf einen Klick.
Reiter „Mitarbeiter“
Das Personal-Cockpit pro Mitarbeiter bündelt sämtliche Informationen, die Personalverantwortliche und Führungskräfte über einen einzelnen Mitarbeiter brauchen. Beim Wechsel des Mitarbeiters laden sich alle Karten und Diagramme automatisch neu.
Stammdaten & Kontakt Personalnummer, Eintritt, Probezeit, Austritt, Telefon, Mail – privat und dienstlich.
KPI-Reihe Termine heute, Nachweise < 90 Tage, Resturlaub, Krank YTD, Onboarding-%, AG-Boni aktiv.
Arbeitszeit-Gauge Soll/Ist/Übertrag des Monats mit Plus-/Minus-Stunden-Anzeige.
Abwesenheits-Pie Verteilung Krank/Urlaub/Sonstiges aufgeteilt mit Tabelle für Detail.
Onboarding/Offboarding Dynamische Checkliste je Tätigkeit mit Status, Datum und Bemerkung.
Personalakte Boni, Arbeitsmittel, Nachweise, Qualifikationen, Fortbildungen, Dienstanweisungen, Termine, Dokumente.
- ✔ Onboarding-Checkliste pro Tätigkeit – die Liste richtet sich automatisch nach der hinterlegten Tätigkeit des Mitarbeiters.
- ✔ Inline-Editieren der Status-Werte direkt im Grid mit automatischer Datums-Übernahme.
- ✔ Konfigurierbar – per Zahnrad-Button legen Sie pro Tätigkeit fest, welche Punkte zu Einstellung und Austritt gehören.
- ✔ Fortschritts-Anzeige – Onboarding-Prozent und Erledigt-Anzahl aktualisieren sich live.
Reiter „Unternehmen“
Die HR-Gesamtsicht über das gesamte Unternehmen. Hier sehen Geschäftsleitung und Bereichsleitung den Personalbestand und seine Entwicklung – immer mit Vergleich zum Vorjahr.
MA-Bestand Aktuelle Anzahl Mitarbeiter mit Δ und %-Veränderung zum Vorjahr.
Eintritte / Austritte YTD-Zahlen mit Vorjahresvergleich und Fluktuationsrate in %.
Krankenquote Quote in % mit YoY-Vergleich – farbig markiert ob besser oder schlechter.
Urlaub Anspruch / genommen / geplant / offen – unternehmensweit.
Ø Betriebszugehörigkeit Durchschnittliche BZ in Jahren mit Vorjahresvergleich.
Geburtstage & Termine Anstehende Mitarbeiter-Geburtstage und offene Termine.
- ✔ Verlaufs-Diagramme für MA-Bestand, Klienten, Krankheit und BZ-Verteilung.
- ✔ Krank pro Abteilung als horizontaler Bar-Chart.
- ✔ Ein-/Austritte YoY als gruppierter Bar-Chart pro Monat.
- ✔ Zeitraum-Filter wirkt auf alle KPIs und Diagramme simultan.
Reiter „Betreuungsorte“
Die Standort-Performance auf einer Seite. Bereichs- und Standortleitungen vergleichen Borts ohne separate Excel-Listen. Zwei Karten plus zwei Diagramme bilden die wichtigsten Stunden- und Personal-Kennzahlen pro Bort ab.
Ressourcen-Übersicht Soll, Krank, Urlaub, Arbeitszeit, verfügbar und Klienten pro Bort.
Auslastungs-Ampel Arbeitszeit ÷ verfügbar in %, farbcodiert rot / grün / gelb.
Personalkennzahlen MA-Anzahl, Krank %, Urlaub %, Fluktuation %, Ø BZ, Klienten / MA.
Stacked-Bar Ressourcen Verfügbar, Urlaub, Krank, Arbeitszeit – übereinandergestapelt mit Tooltip.
Klienten-Bar Klienten-Anzahl pro Bort mit Hover-Tooltip.
Statistik-Filter Nur statistikrelevante Borts werden überall berücksichtigt.
Die Auslastungs-Ampel zeigt sofort, wie ein Standort steht:
unter 80 % – Unter-Auslastung ·
80 % – 110 % – gut ausgelastet ·
über 110 % – Über-Auslastung
- ✔ Plan vs. Realität – verfügbare Stunden direkt neben tatsächlicher Arbeitszeit.
- ✔ Interaktive Tooltips mit allen vier Stunden-Komponenten und einer Summe.
- ✔ ?-Symbol an jeder Karte mit Klartext-Spaltenerklärung.
Reiter „Reports“
Der Reports-Reiter im KPI-Cockpit ist das Umsatz-Cockpit. Geschäftsleitung sieht hier, woher der Umsatz kommt – pro Mitarbeiter, pro Standort, pro Leistungsart, pro Altersgruppe und pro Kostenträger. Mit konsistentem Vorjahresvergleich in jeder Karte.
Umsatz je MA Monatlicher Verlauf aktuelles Jahr vs. Vorjahr mit Δ im Tooltip.
Umsatz je Bort Tabelle bei „alle“, Linien-Verlauf bei Einzel-Selektion – dynamisch.
Top-10 Rankings Mitarbeiter und Betreuungsorte mit dem höchsten Umsatz im Zeitraum.
Leistungsarten Doughnut der Umsatz-Verteilung nach Leistungsart mit Prozentanteil.
Altersgruppen Brutto-Umsatz pro Lebensjahr, ältere als „sonstige“ zusammengefasst.
Kostenträger-Tabelle Pro KTR aktuelles Jahr, Vorjahr, Δ EUR und Δ % mit Summenzeile.
- ✔ Drei kombinierbare Filter – Zeitraum, Mitarbeiter und Betreuungsort wirken auf alle Karten gleichzeitig.
- ✔ Vorjahresvergleich überall – jede Karte zeigt akt + VJ und die Differenz farbcodiert.
- ✔ Dynamische Karte – die Bort-Karte wechselt automatisch zwischen Tabelle und Linien-Chart.
- ✔ Sortier- und filterbare Tabellen mit Summenzeile.
Was das System besonders macht
Diese Eigenschaften machen das KPI-Cockpit im Arbeitsalltag besonders praktisch:
- ✔ Vorjahresvergleich durchgängig – jeder KPI, jede Karte, jedes Diagramm zeigt Δ in Euro/Prozent farbcodiert.
- ✔ Konsistenter Zeitraum-Filter über alle Reiter.
- ✔ Berechtigungs-gesteuerte Konfiguration – Administratoren sehen ein Zahnrad-Symbol für Detail-Einstellungen.
- ✔ Lazy-Loading – Reiter laden erst beim ersten Aufruf.
- ✔ Tagesaktuell – alle Werte werden live aus den vorhandenen Stammdaten berechnet.
- ✔ Eingebettete Erklärung – ?-Symbole an wichtigen Karten mit Klartext-Spaltenerklärung.
- ✔ Dokumentation für Vertrieb & Support – pro Reiter gibt es eine Marketing- und eine Support-Doku als HTML und PDF.